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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.283971
Contract reference
MIDEREC-2018-02372
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,VILLA DEL COMEDOR, VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNIDAD MÉDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2018 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/12/2018 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-1085
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,VILLA DEL COMEDOR, VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNIDAD MÉDICA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,VILLA DEL COMEDOR, VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNIDAD MÉDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRISTAL,SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,825 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2018 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/12/2018 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.594349 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,825.00
0.00
0.00
0.00
12,825.00
12,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
225
UD
57
57
12,825.00
0.00
0.00
0.00
12,825.00
12,825.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA N 17182.pdf
CUOTA N 17182.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2018_07_05 p.m..Pdf
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