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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.290245
Contract reference
INDRHI-2018-00542
Contract description:
Compra de Agua Mineral Uso: para ser usadas en la distribución a las diferentes oficinas de esta institución durante el mes de diciembre 2018 y adicionar (200) fardo de botellitas de agua, para ser usadas en el agasajo a los colaboradores de esta institución con motivo de la época navideña el día 17 del año 2018, en el salón Independencia de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2018-0321
Request Title
Compra de Agua Mineral
Description
Compra de Agua Mineral
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Compra de Agua Mineral_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
70,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Sección de Suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: para ser usadas en la distribución a las diferentes oficinas de esta institución durante el mes de diciembre 2018 y adicionar (200) fardo de botellitas de agua, para ser usadas en el agasajo a l
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.594625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
70,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua de botellon de 5 gls
400
UD
50
50
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Faldo de agua de 16 onz 20/1
400
UD
125
125
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_11/12/2018_06_29 p.m..Pdf
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Cuota de compromiso 363.pdf
Cuota de compromiso 363.pdf
Download
Orden 00542.pdf
Orden 00542.pdf
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Budget Setting
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5E226BFD71EE0C198AF54C92D35429E5FEB41CF263B1B7C030C10E54F7FB5A0D