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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.292984   Contract reference MIDEREC-2018-02361   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS 2018   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2018-1078   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS 2018   Description ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS 2018   Business Operation VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference Grupo Empresarial ONI3, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,892.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.593155 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,611.75 0.00 12,281.00 0.00 78,611.75 90,892.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA PLASTICA GRANDE 1 UD 2,016.95 2,016.95 2,016.95 0.00 18 363.05 0.00 2,016.95 2,380.00         2 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMO PLASTICO DE 5 GALONES 1 UD 2,067.8 2,067.8 2,067.80 0.00 18 372.20 0.00 2,067.80 2,440.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 20/1 120 UD 160 160 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 19,200.00 22,656.00         4 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 FARDOS DE GATORADES 20 UD 1,000 1,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         5 24111501 - Bolsas de lona 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA 20 X 18 1 UD 1,629 1,629 1,629.00 0.00 18 293.22 0.00 1,629.00 1,922.22         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         7 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 60 UD 90 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         8 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 EXTINTOR 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         9 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 10 UD 70 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES CAJA 2 UD 160 160 320.00 0.00 18 57.60 0.00 320.00 377.60         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 12 UD 32 32 384.00 0.00 18 69.12 0.00 384.00 453.12         12 23231001 - Portaherramien(...)23231001 - Portaherramientas 2.6.5.7.01 CAJA DE HERRAMIENTA 1 UD 700 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         13 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 ALKA SELTZER 1/60 2 UD 975 975 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00         14 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 ACETAMINOFEN 1 UD 150 150 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00         15 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 PONSTAN C/100 1 UD 1,890 1,890 1,890.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 1,890.00         16 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 RANITIDINA 150 MG C/100 1 UD 480 480 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00         17 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL 20MG C/100 1 UD 1,675 1,675 1,675.00 0.00 0.00 0.00 1,675.00 1,675.00         18 51101503 - Cloranfenicol 2.3.4.1.01 PRODOM C/100 1 UD 1,100 1,100 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00         19 51142121 - Diclofenaco 2.3.4.1.01 DICLOFENAC 50 MG 1 UD 2,645 2,645 2,645.00 0.00 0.00 0.00 2,645.00 2,645.00         20 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 LORATADINA C/100 1 UD 189 189 189.00 0.00 0.00 0.00 189.00 189.00         21 51241210 - Salicilato de (...)51241210 - Salicilato de metilo 2.3.4.1.01 VAPORUB 100 G. 1 UD 305 305 305.00 0.00 0.00 0.00 305.00 305.00         22 51241210 - Salicilato de (...)51241210 - Salicilato de metilo 2.3.4.1.01 BERRON POTE 1 UD 80 80 80.00 0.00 18 14.40 0.00 80.00 94.40         23 51241210 - Salicilato de (...)51241210 - Salicilato de metilo 2.3.4.1.01 TREMENTINA POTE 36 UD 100 100 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         24 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.6.5.7.01 ALICATE CON FORRO 2 UD 440 440 880.00 0.00 18 158.40 0.00 880.00 1,038.40         25 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA (LIBRA) 40 UD 65 65 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,600.00 3,068.00         26 42291614 - Tijeras para u(...)42291614 - Tijeras para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 TIJERAS PICO COTORRA 3 UD 750 750 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         27 27112105 - Pinzas 2.6.5.7.01 PINZAS 2 UD 385 385 770.00 0.00 18 138.60 0.00 770.00 908.60         28 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 CUBETAS PLASTICAS 2 UD 135 135 270.00 0.00 18 48.60 0.00 270.00 318.60         29 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE (ROLLOS) 10 UD 75 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         30 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 GUANTES (CAJA) 1 UD 450 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         31 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFORO PAQUETE 4 UD 40 40 160.00 0.00 18 28.80 0.00 160.00 188.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 000-93.pdf 000-93.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/12/2018_08_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 95A6828ED7FD195BA742583787521C1AF0A35B048F7164270787BDEA68CF3371