1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.282061   Contract reference INDOTEL-2018-00679   Contract description: Compra de materiales para la Readecuación del 3er nivel del INDOTEL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2018-0318   Request Title Compra de materiales para la Readecuación del 3er nivel del INDOTEL.   Description Compra de materiales para la Readecuación del 3er nivel del INDOTEL.   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Compra de materiales para la Readecuación del 3er   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 104,694.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/01/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.589835 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,723.75 0.00 15,970.27 0.00 91,310.00 104,694.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 Guantes de Trabajo con puntos de goma (PARES) 15 UD 35 20.57 308.55 0.00 18 55.54 0.00 525.00 364.09         2 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 Guantes de cuero para trabajo (PARES) 15 UD 115 108.96 1,634.42 0.00 18 294.19 0.00 1,725.00 1,928.61         3 20102002 - Taladros de ba(...)20102002 - Taladros de barreo profundo de martillo superior 2.6.5.2.01 Taladros de Fabricación alemana, 18V inalámbrico con 4 baterías de 3,0 amperes 4 UD 18,200 17,796.6 71,186.40 0.00 18 12,813.55 0.00 72,800.00 83,999.95         4 27112826 - Caladora 2.6.5.7.01 Sierra Caladora Alámbrica 1 UD 13,300 12,870.37 12,870.37 0.00 18 2,316.67 0.00 13,300.00 15,187.04         5 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.6.5.7.01 Cuchilla para Sierra Caladora (JUEGO) 1 UD 80 60.53 60.53 0.00 18 10.90 0.00 80.00 71.43         6 31191602 - Ruedas abrasiv(...)31191602 - Ruedas abrasivas de diamante 2.3.6.4.06 Disco de Corte , punta de diamante, NO. 7 4 UD 720 665.87 2,663.48 0.00 18 479.43 0.00 2,880.00 3,142.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_06/12/2018_07_16 p.m..Pdf Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestarías.pdf 3.Cert. de Apropiación Presupuestarías.pdf Download Budget Setting   Back To Top 50848AD2B987F4668BA08BB009900BBE47EB3209D057E61F6FEEEAEFAB756EB4