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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.331364
Contract reference
INAFOCAM-2018-00522
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-UC-CD-2018-0307
Request Title
COMPRA DE AGUA
Description
COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA Y 60 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y 20 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA 4_5 PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
AGUA PLANETA AZUL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
05/12/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.588831 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,900.00
0.00
0.00
0.00
23,400.00
22,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COMPRA DE BOTELLONES AGUA
60
UD
130
125
7,500.00
0.00
0.00
0.00
7,800.00
7,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA
20
UD
250
250
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA
200
UD
53
52
10,400.00
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,400.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/12/2018_06_18 p.m..Pdf
Download
CUOTA
Xerox Scan_05122018141016.PDF
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Budget Setting
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6A53E2BD90A91195F66703DF872D66420A1A8202EB10A8A133E9A3C8DF0507F8