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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.281028   Contract reference MIDEREC-2018-02317   Contract description: SOLICITUD DE SERVICIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA PARA SER UTILIZADA EN VEHÍCULOS DEL RECORRIDO ANTORCHA FUEGO PATRIO   Type of Contract Services   Contract Start: 04/12/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2018-1039   Request Title SOLICITUD DE SERVICIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA PARA SER UTILIZADA EN VEHÍCULOS DEL RECORRIDO ANTORCHA FUEGO PATRIO   Description SOLICITUD DE SERVICIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA PARA SER UTILIZADA EN VEHÍCULOS DEL RECORRIDO ANTORCHA FUEGO PATRIO   Business Operation ENMANUEL TRINIDAD   Reply Reference PRINTESCO, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 18,337.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/12/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.587002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,540.00 0.00 2,797.20 0.00 15,540.00 18,337.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111615 - Papeles de afi(...)14111615 - Papeles de afiche 2.3.3.2.01 STICKERS PARA ROTULACIÓN CAMA DE CAMION EN CORO PLAST TAMAÑO 72 X 24 CON INSTALACION INCLUIDA 4 UD 1,740 1,740 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 6,960.00 8,212.80         1 14111615 - Papeles de afi(...)14111615 - Papeles de afiche 2.3.3.2.01 STICKERS PARA ROYULACION DE VHICULO TAMAÑO 20 X 18 PULGADAS CON INSTALACION INCLUIDA 20 UD 300 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         1 14111615 - Papeles de afi(...)14111615 - Papeles de afiche 2.3.3.2.01 PLACAS VEHÍCULOS OFICIALES 12 UD 215 215 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 2,580.00 3,044.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION N 16812.pdf CERTIFICACION N 16812.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/12/2018_01_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top C340DD3D92297C6025647572A226FCBCDFCACAD8B951EFE2D9864EFDC5357EA8