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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.279979
Contract reference
MIDEREC-2018-02302
Contract description:
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DEL LIC. JUAN JOSE BAEZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NEW YORK PARA LA COORDINACION Y PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/11/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-1047
Request Title
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DEL LIC. JUAN JOSE BAEZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NEW YORK PARA LA COORDINACION Y PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL
Description
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DEL LIC. JUAN JOSE BAEZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NEW YORK PARA LA COORDINACION Y PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL 2018
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
SERVICES TRAVEL SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,675 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/11/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.585649 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,675.00
0.00
0.00
0.00
36,675.00
36,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BRONX NYC STADIUM AREA HAB SENCILLA
1
UD
36,675
36,675
36,675.00
0.00
0.00
0.00
36,675.00
36,675.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SOLICITUD DE BOLETO AEREO Y ALOJAMIENTO A FAVOR DEL LIC JUAN JOSE BAEZ QU VIAJARA A NEW YORK RECORRI.pdf
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SOLICITUD DE BOLETO AEREO Y ALOJAMIENTO A FAVOR DEL LIC JUAN JOSE BAEZ QU VIAJARA A NEW YORK RECORRI.pdf
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CERTIFICACION SNCC 00041.pdf
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CERTIFICACION SNCC 00041.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_30/11/2018_08_38 p.m..Pdf
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987224769C945A8046296580F39810A137E05449A88C27169A0BA0193556CF34