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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.284782
Contract reference
ARSSEMMA-2018-00265
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0035
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y GASTABLES
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y GASTABLES (SEMMA-CM-35-2018)
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Abasteciemietos Comerciales FJJ, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,002.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.583202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,290.00
0.00
6,712.20
0.00
16,690.10
44,002.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
GALONES LAVAPLATOS(JABON LIQUIDO)
30
PAQ
96
75
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,880.00
2,655.00
3
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
GALONES CLORO
30
CAJ
45.5
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,365.00
1,416.00
9
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
ZAFACONES DE 12 LITROS (CESTO)(UNIDAD)
12
UD
130
410
4,920.00
0.00
18
885.60
0.00
1,560.00
5,805.60
10
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
ZAFACONES DE 24 LITROS (CESTO) (UNIDAD)
12
UD
290
520
6,240.00
0.00
18
1,123.20
0.00
3,480.00
7,363.20
11
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
ZAFACONES DE 6 GALONES 22.7 LITROS (CESTO) (UNIDAD)
12
UD
380
990
11,880.00
0.00
18
2,138.40
0.00
4,560.00
14,018.40
12
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
ALCOHOL SANITIZANTE DE 400 ML CAJA 1/12
10
CAJ
284.51
1,080
10,800.00
0.00
18
1,944.00
0.00
2,845.10
12,744.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE CONFIRMACION DE FONDOS.pdf
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Acta No. AS 40-18.pdf
Acta No. AS 40-18.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE COMPRA ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.pdf
ORDEN DE COMPRA ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.pdf
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Budget Setting
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