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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.278540
Contract reference
MIDEREC-2018-02280
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ,VILLA DEL COMEDOR ,VILLA LAS AMERICAS ,OFICINA DE LA LIMPIADA ESPACIALES ,DESTACAMENTO MIXTO, SUMINISTRO UNIDAD MEDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2018 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/11/2018 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-1030
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ,VILLA DEL COMEDOR ,VILLA LAS AMERICAS ,OFICINA DE LA LIMPIADA ESPACIALES ,DESTACAMENTO MIXTO, SUMINISTRO UNIDAD MEDICA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ,VILLA DEL COMEDOR ,VILLA LAS AMERICAS ,OFICINA DE LA LIMPIADA ESPACIALES ,DESTACAMENTO MIXTO, SUMINISTRO UNIDAD MEDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRISTAL,SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/11/2018 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/11/2018 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.582504 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
250
UD
57
57
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA N 16358.pdf
CUOTA N 16358.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2018_09_53 p.m..Pdf
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