1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.277975
Contract reference
PROCURADURIA-2018-01344
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE AGREGADO GRUESO AL PROYECTO DEL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-7920
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/06/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0245
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE AGREGADO GRUESO AL PROYECTO DEL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-7920
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE AGREGADO GRUESO AL PROYECTO DEL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-7920
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Reply Reference
MAROCTAC_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
335,237.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.579647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
285,625.00
0.00
49,612.50
0.00
272,000.00
335,237.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
METRO DE GRAVA GRADUADA DE 1/2 A 3/4
15
M
1,400
1,325
19,875.00
0.00
18
3,577.50
0.00
21,000.00
23,452.50
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA GRUESA ITABO
60
M
1,950
1,200
72,000.00
0.00
18
12,960.00
0.00
117,000.00
84,960.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA FINA (PARA EMPAÑETE)
105
M
1,200
1,750
183,750.00
0.00
18
33,075.00
0.00
126,000.00
216,825.00
4
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
8,000
10,000
10,000.00
0.00
0
0.00
0.00
8,000.00
10,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
245.pdf
245.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/11/2018_03_35 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_24_11_2018_03_35 p.m..Pdf
Orden de Compras_24_11_2018_03_35 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
A24DB0681F840F7C782EB0AC8C7779A950C38B945AD4CE1AF9447235B134F740