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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.277091
Contract reference	TESORERIA NACIONAL-2018-00487
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/11/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	25/12/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0353
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Description	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation	DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference	COTI FERRETERIA CIMA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	20,181.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/11/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	18/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.573727 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
17,102.88	0.00	3,078.52	0.00	20,181.40	20,181.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

S/G BLANCO 50 5GL

6,050

5,126.11

10,252.22

0.00

1,845.40

0.00

12,100.00

12,097.62

31211601 - Lechada de cal(...)

2.3.7.2.06

ACRILICA BALNCO 50 5GL

4,450

3,776.18

0.00

679.71

0.00

4,450.00

4,455.89

31211905 - Mezcladores de(...)

2.3.7.2.06

MASILLA SHEETROCK 5GL BLANCO

1,445

1,223.57

2,447.14

0.00

440.49

0.00

2,890.00

2,887.63

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

PORTAFROLO REFORZADO NEGRO 9BYP

130

110.16

220.32

0.00

39.66

0.00

260.00

259.98

31211905 - Mezcladores de(...)

2.3.7.2.06

MOTA ROLO ANTIGOTA SMART LIFE

80.56

161.12

0.00

29.00

0.00

190.00

190.12

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA MARRON/ ROJA 3 302

105

88.98

177.96

0.00

32.03

0.00

210.00

209.99

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA MARRON/ROJA 2 302

40.7

33.97

67.94

0.00

12.23

0.00

81.40

80.17

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
SOLICITUD ARTICULOS FERRETEROS.pdf	SOLICITUD ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Download
CERT CUOTA A PROMETER ARTICULOS FERRETEROS.pdf	CERT CUOTA A PROMETER ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/11/2018_02_38 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

27B699F1289A590350AD9D17B3AFF5C83CC9C5C0C178871D84F0C52B0D2837BB