1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.276781
Contract reference
PROCURADURIA-2018-01337
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMODELACION EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 018-8172
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0596
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMODELACION EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 018-8172
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMODELACION EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 018-8172
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
MERCANTIL DEL CARIBE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,642.3 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/11/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.579639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,985.00
0.00
6,657.30
0.00
44,000.00
43,642.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102004 - Lámina de acer
(...)
30102004 - Lámina de acero
2.3.6.3.01
TOLA CORRUGADA DE 4X8X 1/16
10
UD
3,300
2,806
28,060.00
0.00
18
5,050.80
0.00
33,000.00
33,110.80
2
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.01
PLANCHA DE 6X1/2X20 (PLANCHUELA)
5
UD
2,200
1,785
8,925.00
0.00
18
1,606.50
0.00
11,000.00
10,531.50
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
596.pdf
596.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/11/2018_09_10 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_22_11_2018_09_10 p.m..Pdf
Orden de Compras_22_11_2018_09_10 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
CE994AF4BA95620D8D5E941C2C0280CC0EB0DD6346C555DD2E81E9C856CF72C8