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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.276782   Contract reference PROINDUSTRIA-2018-00049   Contract description: Compra de artículos de iluminación   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2018-0009   Request Title Compra de artículos de iluminación   Description Compra de artículos de iluminación, para iluminar en las Áreas de: Recepción, descansos de la escalera Principal, el Club Comedor y en el Área frontal del Edificio Principal.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference MAIDOLLY Compra de artículos de iluminación   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,894 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.579034 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,300.00 0.00 9,594.00 0.00 65,047.50 62,894.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 39111514 - Luces de árbol(...)39111514 - Luces de árboles 2.3.9.6.01 Extensiones navideñas de 300 luces 25 UD 749.3 550 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 18,732.50 16,225.00         10 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 Mangueras LED 6500K Lighting 300 M 141.6 130 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 42,480.00 46,020.00         11 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 Adaptadores para mangueras LED 5 UD 767 110 550.00 0.00 18 99.00 0.00 3,835.00 649.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2018_09_13 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER LOTE 3.pdf CUOTA A COMPROMETER LOTE 3.pdf Download Budget Setting   Back To Top E55329C93B2967E693431FED4C0F4AFC98F60CB1FB4876F6EFDE61FF7AB3C3D1