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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.276757   Contract reference PROINDUSTRIA-2018-00046   Contract description: Compra de artículos de iluminación   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2018-0009   Request Title Compra de artículos de iluminación   Description Compra de artículos de iluminación, para iluminar en las Áreas de: Recepción, descansos de la escalera Principal, el Club Comedor y en el Área frontal del Edificio Principal.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference MAIDOLLY Compra de artículos de iluminación   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,490.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/11/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.579422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,280.00 0.00 2,210.40 0.00 36,226.00 14,490.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 39101606 - Lámparas de ar(...)39101606 - Lámparas de arco 2.3.9.6.01 Lámparas colgante de tres globos 2 UD 14,514 4,100 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 29,028.00 9,676.00         7 39101801 - Filamento de l(...)39101801 - Filamento de lámpara 2.3.9.6.01 Paneles LED circular 12 watts 7” 6000K 100/260V 6 UD 413 230 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 2,478.00 1,628.40         8 39101801 - Filamento de l(...)39101801 - Filamento de lámpara 2.3.9.6.01 Paneles circular empotrable 18W 9” 6000K 10 UD 472 270 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,720.00 3,186.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2018_08_20 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER NO 2 .pdf CUOTA A COMPROMETER NO 2 .pdf Download Budget Setting   Back To Top E55329C93B2967E693431FED4C0F4AFC98F60CB1FB4876F6EFDE61FF7AB3C3D1