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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.276658
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2018-00291
Contract description:
COMPRA DE 4000-SACO SERIGRAFIADOS, FULL COLOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA EMPACAR LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS Y DONADAS POR EL AMA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2018-0181
Request Title
COMPRA DE 4,000-SACO SERIGRAFIADOS
Description
COMPRA DE 4,000-SACO SERIGRAFIADOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO EMPAQUE DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EMPLEADOS DEL AMA.
Business Operation
Bienestar Social
Reply Reference
Suplidora e Importadora Arismen, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,004 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Duarte No.359, Los Alcarrizos 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO, ALMACÉN DEL AMA.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.579523 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,800.00
0.00
12,204.00
0.00
100,000.00
80,004.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
SACO PLASTICO 50 LIB. SERIGRAFIADOS
4,000
UD
25
16.95
67,800.00
0.00
18
12,204.00
0.00
100,000.00
80,004.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/11/2018_05_22 p.m..Pdf
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Certificacion Financiera de Saco de Navidad.jpg
Certificacion Financiera de Saco de Navidad.jpg
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Budget Setting
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