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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.275606   Contract reference DICOM-2018-00913   Contract description: Santo Domingo Adquisición Trimestral de Materiales Ferreros Abril, Mayo y Junio 2018. (Forjadito).   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DICOM-DAF-CM-2018-0015   Request Title Adquisición Trimestral de Materiales Ferreros y eléctricos Abril, Mayo y Junio 2018.   Description Adquisición Trimestral de Materiales Ferreros y eléctricos Abril, Mayo y Junio 2018.   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference FORJADOS DEL CARIBE, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,795.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 20/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Santo Domingo Adquisición Trimestral de Materiales Ferreros Abril, Mayo y Junio 2018. (Forjadito). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.476410 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,776.00 0.00 3,019.68 0.00 12,000.00 19,795.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 23153502 - Caseta para re(...)23153502 - Caseta para reparación de pintura 2.6.5.2.01 GALÓN DE FORJADITO 6 UD 2,000 2,796 16,776.00 0.00 18 3,019.68 0.00 12,000.00 19,795.68 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2018_12_15 p.m..Pdf Download BIENES Y SERVICIOS FORMULARIO DISPONIBILIDAD DE FONDOS 2018-134.docx BIENES Y SERVICIOS FORMULARIO DISPONIBILIDAD DE FONDOS 2018-134.docx Download Budget Setting   Back To Top 24CFD803F5D1658000087BF10D046D221DAD4E41D6DB23B45BE6DC9A4BAB6634