1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.282043
Contract reference
INDRHI-2018-00513
Contract description:
Pago de deducible Uso: pago de deducible para la reparación de la camioneta ficha C-962, asignada al encargado de Diseño.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2018-0294
Request Title
Pago de deducible
Description
Pago de deducible
Business Operation
Sub-director Ejec. y Coordinador del proyecto
Reply Reference
Pago de deducible_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
28,402 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
20/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/11/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Departamento de Diseño
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: pago de deducible para la reparación de la camioneta ficha C-962, asignada al encargado de Diseño.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.577444 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,402.00
0.00
0.00
0.00
28,402.00
28,402.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
Pago deducible para la reparación de la camioneta ficha C-962
1
UD
28,402
28,402
28,402.00
0.00
0.00
0.00
28,402.00
28,402.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_19/11/2018_08_05 p.m..Pdf
Download
Orden 00513.pdf
Orden 00513.pdf
Download
Cuota de compromiso 328.pdf
Cuota de compromiso 328.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
DB61FD0B7BEF74480BEA6412D329B4017B8B976369D33BE3377198778B693993