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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.321153 
Contract referenceOMSA-2018-00478 
Contract description:MATERIALES PARA ELÉCTRICO PARA LA BOMBA SUMERGIBLE , MODULO C-1 DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
25/04/2019 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OMSA-UC-CD-2018-0033 
MATERIALES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA Y LA BOMBA SUMERGIBLE MODULO C-1 
MATERIALES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA Y LA BOMBA SUMERGIBLE MODULO C-1 
ALMACEN DE REPUESTOS 
MATERIALES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE AGU 
GoodsDominicana 
102,122.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/04/2019 19:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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REQUISICION # 186

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.574939 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,544.500.0015,578.010.0086,544.50102,122.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01ALAMBRE DE VINIL 10/2 PIE500UD565628,000.000.00185,040.000.0028,000.0033,040.00
    
2
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01ALAMBRE DE VINIL 8/2 PIE500UD949447,000.000.00188,460.000.0047,000.0055,460.00
    
3
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01RAQUET DE 3 BOLAS2UD1,4951,4952,990.000.0018538.200.002,990.003,528.20
    
4
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01BOLAS PARA RAQUET6UD2952951,770.000.0018318.600.001,770.002,088.60
    
5
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01SWITCH DOBLE TIRO 100 AMP. JAPONES1UD4,7504,7504,750.000.0018855.000.004,750.005,605.00
    
6
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01REGISTRO 8 X 8 X 42UD9859851,970.000.0018354.600.001,970.002,324.60
    
7
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01TARUGO MAMEY10UD2.52.525.000.00184.500.0025.0029.50
    
8
32101527 - Terminaciones
2.6.1.3.01TORNILLOS DE 1 1/2X 12MM10UD3.953.9539.500.00187.110.0039.5046.61
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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