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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.276287
Contract reference
SNS-2018-00269
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CARTUCHOS CUARTO TRIMESTRE 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
02/06/2020
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SNS-DAF-CM-2018-0026
Request Title
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS CUARTO TRIMESTRE 2018
Description
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS PARA STOCK DE ALMACÉN SNS Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS VIH/SIDA. CUARTO TRIMESTRE 2018
Business Operation
Departamento de Almacen y Suministro SNS
Reply Reference
SNS-DAF-CM-2018-0026_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,043.47 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Edificio 2 del SNS, ubicado en la Calle Arístides Fiallo Cabral, Gazcue (al lado de Efemérides Patria)
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Entregar mercancía en el Almacén del Edificio 2 del SNS, ubicado en la Calle Arístides Fiallo Cabral, Gazcue (al lado de Efemérides Patria)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.572513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,985.99
0.00
0.00
3,057.48
22,400.00
20,043.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
HP 507A (400A) NEGRO
7
UD
3,200
2,426.57
16,985.99
0.00
0.00
18
3,057.48
22,400.00
20,043.47
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota Compromiso ABM.pdf
Cuota Compromiso ABM.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/11/2018_03_09 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION SNS-DAF-CM-2018-0026.pdf
ACTA DE ADJUDICACION SNS-DAF-CM-2018-0026.pdf
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Budget Setting
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