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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.272470
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2018-00281
Contract description:
Servicios de Almuerzos con Refrigerios incluidos, para ser utilizado en el Encuentro que se llevo acabo con Personas que trabajaron como voluntarios en el Campamento TÍO JUNIOR 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2018-0169
Request Title
COMPRA DE REFRIGERIOS
Description
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA 460 PERSONAS, 50-FARDO DE AGUA, 30-DE REFRESCO BILIGUER, 50-FUNDA DE HIELO, PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD CON LOS VOLUNTARIOS DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Business Operation
Desarrollo Social del AMA
Reply Reference
Lechonera Parador El Sabor, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
119,482 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Duarte No.359, Los Alcarrizos 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO, VILLA CAMPO RICO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.573017 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,467.80
0.00
16,014.20
0.00
102,200.00
119,482.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA
50
UD
220
220
11,000.00
0.00
0
0.00
0.00
11,000.00
11,000.00
2
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
FUNDA DE HIELO
50
UD
70
70
3,500.00
0.00
0
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
FARDO DE REFRESCO BILLIGER
50
UD
350
350
17,500.00
0.00
18
3,150.00
0.00
17,500.00
20,650.00
4
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.3.1.1.01
ALMUERZOS
460
UD
150
152.93
70,347.80
0.00
18
12,662.60
0.00
69,000.00
83,010.40
5
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASOS # 10
16
UD
75
70
1,120.00
0.00
18
201.60
0.00
1,200.00
1,321.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_12/11/2018_04_57 p.m..Pdf
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Certificacion Financiera de Almuerzos 2.jpg
Certificacion Financiera de Almuerzos 2.jpg
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Budget Setting
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