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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.275177
Contract reference
INDRHI-2018-00501
Contract description:
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga Uso: para ser utilizados en la perforadora ficha I-22, ubicada en Sànchez, Nagua Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yuna.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2018-0285
Request Title
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga
Description
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,189 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: para ser utilizados en la perforadora ficha I-22, ubicada en Sànchez, Nagua Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yuna.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.572121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,550.00
0.00
9,639.00
0.00
63,685.00
63,189.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31151505 - Cable de acero
2.3.6.3.06
Cable negro tejido izquierdo 6x21 FC LRL de 3/4 (Pies)
500
UD
127.37
107.1
53,550.00
0.00
18
9,639.00
0.00
63,685.00
63,189.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/11/2018_02_34 p.m..Pdf
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Orden 00501.pdf
Orden 00501.pdf
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Cuota de compromiso 318.pdf
Cuota de compromiso 318.pdf
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Budget Setting
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