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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.270545
Contract reference
MIDEREC-2018-02161
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIOS ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR, LAS AMÉRICAS OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES DESTACAMENTOS MISTO Y UNIDAD MEDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/11/2018 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/11/2018 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0971
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIOS ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR, LAS AMÉRICAS OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES DESTACAMENTOS MISTO Y UNIDAD MEDICA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIOS ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR, LAS AMÉRICAS OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES DESTACAMENTOS MISTO Y UNIDAD MEDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRISTAL,SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/11/2018 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/11/2018 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.570741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,400.00
0.00
0.00
0.00
11,400.00
11,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
200
UD
57
57
11,400.00
0.00
0.00
0.00
11,400.00
11,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION N 15297.pdf
CERTIFICACION N 15297.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/11/2018_09_53 p.m..Pdf
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