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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.270411   Contract reference INDOTEL-2018-00570   Contract description: Compra materiales eléctricos para la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2018-0252   Request Title Compra cortina y materiales eléctricos para la institución.   Description Compra cortina y materiales eléctricos para la institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra materiales eléctricos para la institución._   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 15,133.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.570415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,800.90 0.00 1,332.18 0.00 15,340.00 15,133.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillos de 65 WATTS 10 UD 700 639.99 6,399.90 0.00 0 0.00 0.00 7,000.00 6,399.90         3 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillos de 20 WATTS 10 UD 280 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,800.00 2,655.00         4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas eléctrica de metal 2x4 salida de ½ 60 UD 40 36 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,400.00 2,548.80         5 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Conectores para Conduflex de ½ 100 UD 18 16.97 1,697.00 0.00 18 305.46 0.00 1,800.00 2,002.46         6 20122510 - Rollos de tube(...)20122510 - Rollos de tubería flexible 2.6.5.2.01 Conduflex ½ (ROLLO) 2 UD 670 647 1,294.00 0.00 18 232.92 0.00 1,340.00 1,526.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/11/2018_04_05 p.m..Pdf Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestariá.pdf 3.Cert. de Apropiación Presupuestariá.pdf Download Budget Setting   Back To Top 3CE92C98D064E997D2B437F6848D4805C089850FC32372486A9F8A14329EC59A