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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.272605
Contract reference
GCPS-2018-00287
Contract description:
Adquisición de Botellones de Agua para el consumo de los (as) Colaboradores (as), en las Actividades de los Salones de Conferencias y Visitas a los Directores.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2018-0185
Request Title
Adquisición de Botellones de Agua para el consumo de los (as) Colaboradores (as), en las Actividades de los Salones de Conferencias y Visitas a los Directores.
Description
Adquisición de Botellones de Agua para el consumo de los (as) Colaboradores (as), en las Actividades de los Salones de Conferencias y Visitas a los Directores.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de Botellones de Agua para el consumo
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
57,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.570605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,200.00
0.00
0.00
0.00
57,200.00
57,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 Gls.
1,100
UD
52
52
57,200.00
0.00
0.00
0.00
57,200.00
57,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_07/11/2018_08_47 p.m..Pdf
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Orden 00287.pdf
Orden 00287.pdf
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Cuota Compr.Orden 00287.pdf
Cuota Compr.Orden 00287.pdf
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