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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.270108
Contract reference
PROINDUSTRIA-2018-00030
Contract description:
Compra de Celosías, Cloro en Libra, Fundas de Cemento y Metros de Arena
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2018-0015
Request Title
Compra de Celosías, Cloro en Libra, Fundas de Cemento y Metros de Arena
Description
Compra de 150 celosías 30 x 4 pulgadas, para los pasillos del primer, segundo y tercer nivel; Compra de 10 Libra de Cloro Granulado, para la purificación del agua de la cisterna; Compra de 35 Fundas de Cemento y 4 Metros de Arena Triturada, para poner un fino y corregir filtraciones en el Club de esta Sede Central.
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Oferta Hache_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,585.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/11/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.569637 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,546.79
0.00
6,038.42
0.00
37,614.99
39,585.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30171609 - Ventanas fijas
2.3.6.2.01
Celosías 30 x 4 pulgadas
150
UD
147.5
139.83
20,974.50
0.00
18
3,775.41
0.00
22,125.00
24,749.91
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro granulado
1
LB
149.99
533.9
533.90
0.00
18
96.10
0.00
1,499.90
630.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento Gris (Fundas)
35
UD
330.4
237.29
8,305.15
0.00
18
1,494.93
0.00
11,564.00
9,800.08
4
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena triturada
4
M
944
933.31
3,733.24
0.00
18
671.98
0.00
3,776.00
4,405.22
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/11/2018_08_50 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER PRO-CDU-159-2018.pdf
CUOTA A COMPROMETER PRO-CDU-159-2018.pdf
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