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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.270357   Contract reference CONANI-2018-00682   Contract description: Suministro de agua embotellada de 5 galones para consumo humano a ser utilizados en las diferentes dependencias de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2018-0054.   Type of Contract Services   Contract Start: 07/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2018-0056   Request Title Suministro de agua embotellada de 5 galones para consumo humano a ser utilizados en las diferentes dependencias de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2018-0054.   Description Suministro de agua embotellada de 5 galones para consumo humano a ser utilizados en las diferentes dependencias de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2018-0054.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Agua Planeta Azul, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 700,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.569436 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 700,000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 700,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Suministro agua embotellada de 5 galones para consumo humano. 10,000 CAJ 48 70 700,000.00 0.00 0 0.00 0.00 480,000.00 700,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CM-2018-00056.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-2018-00056.pdf Download Cuota a comprometer agua 0056.pdf Cuota a comprometer agua 0056.pdf Download Orden de Compras_0056.pdf Orden de Compras_0056.pdf Download Orden de Compras_0056.pdf Orden de Compras_0056.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 700,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 700,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 5686 2018 520,000.00  DOP Vencido Cuota a comprometer agua 0056 (1).pdf (View History) 2025 EG1541598200645Ft977 1 700,000.00  DOP Vencido Cuota a comprometer agua 0056.pdf (View History)