1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.270947   Contract reference GCPS-2018-00284   Contract description: Servicio de Mantenimiento de Proyectores de los Salones de Conferencias 1 y 2 del tercer Nivel de la Institución .   Type of Contract Services   Contract Start: 08/11/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/12/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-UC-CD-2018-0182   Request Title Servicio de Mantenimiento de Proyectores de los Salones de Conferencias 1 y 2 del tercer Nivel de la Institución .   Description Servicio de Mantenimiento de Proyectores de los Salones de Conferencias 1 y 2 del tercer Nivel de la Institución .   Business Operation Departamento de Tecnologia   Reply Reference Servicio de Mantenimiento de Proyectores de los Sa   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 36,275.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.568318 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,742.00 0.00 5,533.56 0.00 36,275.56 36,275.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Lamparas Originales de Proyectores NEC MP21LP en los Salones de Conferencias 1 y 2 del tecer nivel 2 UD 16,367.78 13,871 27,742.00 0.00 18 4,993.56 0.00 32,735.56 32,735.56         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Servicios Técnicos 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/11/2018_06_17 p.m..Pdf Download Orden de Compras de Proyectores.pdf Orden de Compras de Proyectores.pdf Download Cert. de Cuota a Comp. Proyectores.pdf Cert. de Cuota a Comp. Proyectores.pdf Download Budget Setting   Back To Top DCD7EE2B6008CC00D0792331BB7A709189F95F656EBEA342C4B2238E58D4060C