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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.271083   Contract reference SNS-2018-00257   Contract description: ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018 EXCLUSIVO PARA MYPIMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2018-0051   Request Title ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018 EXCLUSIVO PARA MYPIMES   Description ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018. EXCLUSIVO PARA MYPIMES   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro   Reply Reference SNS-DAF-CM-2018-0051_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 804,996 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacen Edificio 2 del SNS, en la Calle Aristides Fiallo Cabral 4, Gazcue   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para entregar en Almacén Edificio 2 del SNS, en la Calle Aristides Fiallo Cabral 4, Gazcue Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.566607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 682,200.00 0.00 0.00 122,796.00 667,800.00 804,996.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Post-it Banderita 600 PAQ 55 37 22,200.00 0.00 0.00 18 3,996.00 33,000.00 26,196.00         6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel Multiuso 4,000 UD 158.7 165 660,000.00 0.00 0.00 18 118,800.00 634,800.00 778,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_01/11/2018_06_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 835738625ACC18BAFF22181DED8E87CAA06F76506045F0E96D23BD653F5CCFEF