Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
117,295.09 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0242
Request Name:
COMPRA DE TONERS, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ.021-5941/ 6689/6832.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ.021-5941/ 6689/6832.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2021 10:04:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2021 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2021 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2021 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2021 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,013.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
100,013.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE TONERS, PARA VARIAS
100,013.47
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.2.01
1
100,013.47
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS CD 0242 2021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2021 09:42:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2021 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS CD 0242 2021.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
REQUISICION CD 0242.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA CD 0242 2021 A.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1087903
16/11/2021 10:32
100,013.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/11/2021 10:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
American Business Machine, SRL (ABM)
100,013.47 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
TONERS
-
Subtotal
117,295.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 954 XL BLACK
5
UD
3,779.1
18,895.50
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 954 XL CYAN
3
UD
3,779.1
11,337.30
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 954 XL MAGENTA
2
UD
3,779.1
7,558.20
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 954 XL AMARILLO
2
UD
3,779.1
7,558.20
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 662 XL NEGRO
4
UD
855.08
3,420.32
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 662 XL TRICOLOR
4
UD
855.08
3,420.32
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 933 XL CYAN
2
UD
1,560.56
3,121.12
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 933 XL AMARILLO
2
UD
1,560.56
3,121.12
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 933 XL NEGRO
3
UD
5,334.15
16,002.45
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 933 XL MAGENTA
1
UD
1,560.56
1,560.56
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 120 NEGRO
7
UD
5,900
41,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1087903
Informe final de la selección DO1.AWD.1087903
16/11/2021 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.314225
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0242 publicada por Procuraduría General de la República
16/11/2021 09:42
(UTC -4 hours)
Detail