Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	2,382,858 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0019
Request Name:	COMPRA DE DESPENSA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE DESPENSA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2021 15:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	18/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	23/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/11/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	23/11/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	23/11/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	23/11/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	23/11/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23/11/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	23/11/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	23/11/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	23/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	23/11/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,376,806.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	2,376,806.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	2,376,806.96 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	20225180010004153	1	2,376,806.96 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER OCEAN BEEF.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2021 09:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/11/2021 17:58:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
AUTORIZACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1096016

01/12/2021 11:04

2,376,806.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/12/2021 11:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ocean Beef, EIRL

2,376,806.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

1.1

FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.

Esta pregunta requiere anexar documentos (FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.)

El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.'.

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Lista de artículos

Subtotal
2,382,858.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

PECHUGA DE POLLO LIBRA

1,800

175

315,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MUSLO DE POLLO LIBRA

1,200

102,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARNE DE RES MOLIDA LIBRA

750

144

108,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO ( DE PIERNA ) LIBRA

750

151

113,250.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CHULETA CON HUESO AHUMADA LIBRA

900

116

104,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARNE DE RES ( DE PIERNA ) LIBRA

750

200

150,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HIGADO DE RES LIBRA

300

23,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HIGADO DE POLLO LIBRA

300

21,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SALAMI ( PIEZA DE 3.5 LIBRAS )

150

446

66,900.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

JAMON ( PIEZA DE 5 LIBRAS )

469

35,175.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

QUESO AMARILLO ( PIEZA DE 5 LIBRAS )

855

64,125.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

QUESO BLANCO ( PIEZA DE 5 LIBRAS )

869

65,175.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO (SACO DE 125 LIBRAS)

3,200

144,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA (SACO DE 125 LIBRAS)

2,994

35,928.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA (SACO DE 100 LIBRAS)

636

1,908.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HABICHUELA GIRA (SACO DE 100 LIBRAS)

4,820

28,920.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HABICHUELA ROJA (SACO DE 100 LIBRAS)

7,150

42,900.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA (SACO DE 100 LIBRAS)

5,040

15,120.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

TRIGO (SACO DE 50 LIBRAS)

1,875

22,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AVENA ENTERA (SACO DE 100 LIBRAS)

2,160

12,960.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO (SACO DE 50 LIBRAS)

2,100

2,100.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

GALLETA DE SODA ( FARDO )

795

57,240.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MAICENA CAJA/40/1 (425 G )

CAJ

2,010

30,150.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HARINA DEL NEGRITO CAJA/40/1 (425 G )

CAJ

2,596

31,152.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAFE PAQUETE DE 1 LB

PAQ

205

3,690.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO LIBRA

402.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AZAFRAN CAJA 24/1

CAJ

1,283

3,849.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CANELA MOLIDA LIBRA

250

1,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA LIBRA

225

1,350.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MALAGUETA ENTERA LIBRA

201

1,206.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CLAVO DULCE ENTERO LIBRA

325

1,950.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SAZON EN POLVO (CAJA 24/1)

CAJ

3,024

72,576.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SAZON LIQUIDO (CAJA 4 GL/1)

CAJ

995

11,940.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJA DE BACALAO (C/22 LIBRAS )

CAJ

7,600

68,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARTONES DE HUEVO (30 C/ U )

120

201

24,120.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

GUANDULES CON COCO CAJA 24/1

CAJ

1,235

29,640.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

GUANDULES SIN COCO CAJA 24/1

CAJ

1,105

16,575.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO CAJA 24/1

CAJ

1,100

13,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LATA DE ACEITE GRANDE

1,855

37,100.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE GALON

GAL

1,219

7,314.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

PASTA DE TOMATE (KILO)

157

3,768.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA ( CAJA 48/1 )

CAJ

2,400

120,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MAIZ DULCE (CAJA 24/1)

CAJ

1,345

29,590.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

TUNA EN TROZO EN ACEITE VEGETAL ( CAJA 24/1 )

CAJ

1,719

51,570.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MAYONESA ( C/4 POTES DE 5LBS/1)

CAJ

2,257

27,084.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA ( C/4 TARROS DE 5LBS/1)

CAJ

1,924

23,088.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO ( C/4 GL/1 )

CAJ

828

7,452.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SALSA CHINA ( C/4 GL/1 )

CAJ

1,908

17,172.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJA DE SOPITA ( 6/1/240 UNID )

CAJ

8,041

120,615.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CHOCOLATE EN TABLETA ( CAJA 60 TAB.)

CAJ

390

4,680.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LECHE EN POLVO ( FUNDA DE 55 LIBRAS )

5,375

64,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SPAGUETIS ( FARDO 10 LBS/1)

441

7,938.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ESPIRALES ( FARDO 10 LBS/1)

350

6,300.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FIDEO ( FARDO 10 LBS/1)

275

4,950.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA GALON

GAL

100

600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

VINO TINTO P/COCINAR ( BOTELLA )

151

5,436.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1096016	Informe final de la selección DO1.AWD.1096016	01/12/2021 11:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.319111	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0019 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	01/12/2021 09:05 (UTC -4 hours)	Detail