Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,335 Dominican Pesos
Request Reference:	ONE-UC-CD-2021-0144
Request Name:	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2021 14:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/11/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2021 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2021 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/12/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/12/2021 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2021 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

75,009.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	34,724.75 DOP	----	View
2.3.3.3.01	5,276.16 DOP	----	View
2.3.9.2.01	35,008.35 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
3013	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.	75,009.26 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	3603	1	75,009.26 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2021 15:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/11/2021 15:50:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/11/2021 16:41:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/11/2021 14:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	16/11/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1-CERTIF DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
2-SOLIC DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3-ESPECIF TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1106358

17/12/2021 11:04

75,009.26 Dominican Pesos

Final Report:

17/12/2021 11:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

75,009.26 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
75,335.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

200

RESMA

165

33,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS IMPORTADA 8 1/2 X 11

4,200.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS IMPORTADA 5 X 8

3,780.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

175

875.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST -IT 3 X 3 MULTICOLOR

100

9,600.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ADHESIVAS DE 3/4

4,680.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST -IT BANDERITA 24/1

CAJ

100

200.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES 12/1 CAJA-VARIOS COLORES

CAJ

130

520.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA 12/1 CAJA - VARIOS COLORES

CAJ

130

390.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS DE OFICINA

720.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORAS DE METAL

100

1,800.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTOR DE HOJAS 100/1

PAQ

100

100.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

115

2,070.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL 12/1 / CAJA

CAJ

4,050.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS NEGROS 12/1 / CAJA

CAJ

450.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL

600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF382A AMARILLO

4,100

4,100.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF383A MAGENTA

4,200

4,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1106358	Informe final de la selección DO1.AWD.1106358	17/12/2021 11:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.324684	La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2021-0144 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas	16/12/2021 15:44 (UTC -4 hours)	Detail