Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,672 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2021-0110   Request Name: Compra de materiales de limpieza para uso institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza para uso institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2021 11:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2021 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2021 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2021 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2021 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2021 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2021 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,392.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 24,392.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2281   Pago unico 24,392.96  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1636480569488cf5Yr 2283 24,392.96  DOP Vencido Cuota materiales limpieza.pdf 2022 EG1636480569488cf5Yr 2283 24,392.96  DOP Vencido Cuota materiales limpieza.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2021 12:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud materiales limpieza.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Solicitud materiales limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion materiales limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1084632 12/11/2021 12:46 24,392.96 Dominican Pesos           Final Report: 12/11/2021 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lunartic, SRL 24,392.96 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales de limpieza y químicos -         Subtotal 20,672.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores de varias fragancias 24 UD 144 3,456.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura negra para tanque 55 GL 100/1 10 PAQ 720 7,200.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura negra para zafacon 13 GL 100/1 10 PAQ 320 3,200.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes varios aromas GL 24 UD 284 6,816.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1084632 Informe final de la selección DO1.AWD.1084632 12/11/2021 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.313211 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2021-0110 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 11/11/2021 12:43 (UTC -4 hours) Detail