Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 970,000 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2021-0130   Request Name: Suministro de consumibles de impresión. Dirigido a Mipymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de consumibles de impresión. Dirigido a Mipymes   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2021 15:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,194.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 32,114.88  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 39,194.88  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CM-2021-0527 1 39,194.88  DOP Vencido DGII-DAF-CM-2021-0130-CUOTA A COMPROMETER ICEBERG.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/11/2021 15:27:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/11/2021 19:43:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/11/2021 09:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/11/2021 10:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 16/11/2021 14:35:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/11/2021 14:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.DGII-DAF-CM-2021-0130-SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.DGII-DAF-CM-2021-0130-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.DGII-DAF-CM-2021-0130-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4. DGII-DAF-CM-2021-0130- SNCCF056 Formulario de Entrega de Muestras.docx Other Download 5.DGII-DAF-CM-2021-0130-Formulario Confirmación Lectura Código de Etica.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1091448 23/11/2021 15:36 830,473.38 Dominican Pesos           Final Report: 23/11/2021 15:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Iceberg, SRL 39,194.88 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Simpapel, SRL 791,278.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos consumibles de Impresoras -         Subtotal 970,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103117 - Cintas de fax 2.3.9.2.01 CINTA P/ IMPRESORA FX 890 COLOR NEGRO 30 UD 500 15,000.00           2 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.8.01 CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA PM4410 2 UD 5,275 10,550.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA P/ MAQ. SUMADORA, NO. 241 137 UD 100 13,700.00           4 44103004 - Fusores 2.3.9.2.01 TONER CARTRIDGE HP37A BLACK ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M633FH 75 UD 12,250 918,750.00           5 44103004 - Fusores 2.3.9.2.01 HP 32A ORIGINAL LASERJET IMAGING DRUM PART NUMBER CF232A-IMPRESORA HP LASERJET PRO M227FDW LASER MFP 2 UD 6,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1091448 Informe final de la selección DO1.AWD.1091448 23/11/2021 15:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.316706 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0130 publicada por Dirección General Impuestos Internos 23/11/2021 15:27 (UTC -4 hours) Detail