Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,970 Dominican Pesos
Request Reference:	COE-UC-CD-2021-0012
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/11/2021 08:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/11/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/11/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/11/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/11/2021 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/11/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/11/2021 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2021 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

79,513.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.1.01	625.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	32,719.45 DOP	----	View
2.3.9.5.01	46,168.61 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	79,513.86 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG16367281379931d1kT	1	79,513.86 DOP	Vencido	CUOTA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/11/2021 11:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/11/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MATERIAL DE LIMPIEZA - SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION MATERIAL DE LIMPIEZA NOV.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1084919

12/11/2021 10:34

79,513.86 Dominican Pesos

Final Report:

12/11/2021 10:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

79,513.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
61,970.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

73101612 - Servicios de p(...)

2.2.9.1.01

JABÓN LIQUIDO LAVA PLATOS

CAJ

105

315.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

130

390.00

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

SUAPER DE ALGODÓN

203

1,015.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES PARA COCINA

PAQ

200

800.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE BANDEJAS CON DIVISIÓN

1,000

3,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO. 7

CAJ

3,100

9,300.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR

350

1,750.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DE 8 ONZ

100

400.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS

CAJ

1,000

5,000.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES

CAJ

1,000

5,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO NO. 03

CAJ

3,800

3,800.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDO DE PLATO PARA SANCOCHO

CAJ

3,200

9,600.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDO DE PLATO NO. 09

CAJ

1,500

3,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR

PAQ

600

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE ACE

800

1,600.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR

PAQ

500

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1084919	Informe final de la selección DO1.AWD.1084919	12/11/2021 10:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.313171	La lista de oferentes del proceso COE-UC-CD-2021-0012 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias	11/11/2021 11:52 (UTC -4 hours)	Detail