Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	127,694.69 Dominican Pesos
Request Reference:	EGESERD-DAF-CM-2021-0021
Request Name:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/11/2021 17:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/11/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/11/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/11/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2021 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

127,694.69 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

80,349.39 DOP

----

View

2.3.5.5.01

5,700.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,178.27 DOP

----

View

2.3.3.2.01

8,006.38 DOP

----

View

2.3.7.2.03

5,675.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

23,275.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

510.65 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1635171473336aJdM8	1	150,679.73 DOP	Vencido	Certificado.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/11/2021 15:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tec..PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1089046

17/11/2021 15:09

150,679.73 Dominican Pesos

Final Report:

17/11/2021 15:09

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

150,679.73 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Cotizar completo, cuando se dirijan a la institución traer tarjeta de vacuna y traer muestra física para evaluar calidad los productos de 8:00 AM hasta 3:00 PM del día 12/11/2021.)

Subtotal
127,694.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

unidades de escobas.

292.01

4,088.14

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

sacos de detergente en polvo 1/30 lbs

1,242

6,210.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cajas de cloro 6/1

CAJ

1,290

6,450.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cajas de decalín 4/1

CAJ

2,718.82

13,594.10

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cajas de desinfectantes

CAJ

2,489.46

27,384.06

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

unidades de suaper de algodón

210.76

2,318.36

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

fardos de fundas negras 35x50 55gll 100/1

950

5,700.00

48101712 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.05

pares de guantes negros p/hombre L

241.57

2,657.27

48101712 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.05

pares de guantes para señora mediano

126.75

1,521.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

fardos de papel higiénico

738.62

3,693.10

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

fardos de papel higiénico junior institucional

1,078.32

4,313.28

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

galones de gel anti bacterial

GAL

1,135

5,675.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

galones de jabón liquido

GAL

247.97

991.88

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

escobillones de plástico para piso

418.19

1,254.57

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

galones de amoniaco

GAL

380

760.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

escobas metálicas recta

843.65

1,687.30

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

escobas plásticas rigidas

744.75

2,234.25

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

tubos LED 18W

465.5

23,275.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

velones aromáticos

794.2

7,147.80

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

toallas de baño

102.13

510.65

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ambientadores eléctricos

511.54

5,115.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ambientadores 8oz

101.23

1,113.53

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1089046	Informe final de la selección DO1.AWD.1089046	17/11/2021 15:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.314872	La lista de oferentes del proceso EGESERD-DAF-CM-2021-0021 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército	17/11/2021 15:04 (UTC -4 hours)	Detail