Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,210 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0117   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.3585 de fecha 11/11/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2021 14:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2021 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2021 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2021 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2021 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2021 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/11/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2021 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2021 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,227.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 131,227.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 131,227.80  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 131,227.80  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2021 14:11:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1084926 11/11/2021 14:14 131,227.8 Dominican Pesos           Final Report: 11/11/2021 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prodamca,SRL 131,227.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,210.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Imperial GB 180 UD 244 43,920.00           2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde 150 UD 15 2,250.00           3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes Amarillos Manos Suaves 360 UD 110 39,600.00           4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura (palita) (con palo) 48 UD 140 6,720.00           5 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Escurridor de Goma P/Agua (con palo) 36 UD 250 9,000.00           6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo con Base P/Inodoro 72 UD 135 9,720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1084926 Informe final de la selección DO1.AWD.1084926 11/11/2021 14:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.313267 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0117 publicada por Hospital Central de las FFAA 11/11/2021 14:11 (UTC -4 hours) Detail