Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
255,100 Dominican Pesos
Request Reference:
PNMN-DAF-CM-2021-0011
Request Name:
Adquisición de productos para limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de productos para limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2021 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
213,786.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
120,861.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,490.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
17,523.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
67,850.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
1,062.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de productos para limpieza
213,786.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DAF00058
1
213,786.50
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMP. PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2021 14:46:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2021 12:50:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/11/2021 15:45:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/11/2021 09:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1087444
15/11/2021 15:22
213,786.5 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2021 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
213,786.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
255,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
faldos de servilletas de 10/1
40
PAQ
690
27,600.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
faldos de papel de baño jumbo
100
PAQ
850
85,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
galón de cloro
100
GAL
110
11,000.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
galón de jabón liquido para fregar
20
GAL
250
5,000.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galón de ceramic-clean
20
GAL
200
4,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
galon de desinfectante
100
GAL
125
12,500.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
faldo de papel de baño pequeño
20
PAQ
1,050
21,000.00
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
faldo de platos desechables con tres divisiones
50
PAQ
1,300
65,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
faldos de papel toalla de cocina
15
PAQ
1,200
18,000.00
10
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
gruesa de fosforo
20
PAQ
300
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1087444
Informe final de la selección DO1.AWD.1087444
15/11/2021 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.314045
La lista de oferentes del proceso PNMN-DAF-CM-2021-0011 publicada por Parque Nacional Mirador Norte
15/11/2021 14:46
(UTC -4 hours)
Detail