Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,377 Dominican Pesos   Request Reference: JARDIN BOTANICO-UC-CD-2021-0048   Request Name: Adquisición de artículos eléctricos para uso de la Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos eléctricos para uso de la Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/11/2021 15:37:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/11/2021 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/11/2021 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/11/2021 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,742.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 42,361.65  DOP ---- View 2.3.9.9.01 14,381.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1239744   Pago para adquisición de artículos eléctricos para uso de la Institución. 56,742.90  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-1849 1 56,742.90  DOP Vencido Cuota compromiso de Provesol.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2021 11:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/11/2021 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/11/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/11/2021 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/11/2021 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA DE LOS ELECTRICOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha técnica de los eléctricos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras de los electricos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1088747 17/11/2021 16:53 134,394.2 Dominican Pesos           Final Report: 17/11/2021 16:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 56,742.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Comercial Ferretero E. Pérez, SRL 65,969.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Compudonsa, SRL 11,682 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,377.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Bombillos 12/1 15 CAJ 1,876 28,140.00         2 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 Bombillas incandescentes, infrared 12 UD 302 3,624.00         3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámparas led tipo cobra 7 UD 4,200 29,400.00         4 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámparas de superficie led de 18 watt 30 UD 548 16,440.00           5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos fluorescentes de 17 watt 20 UD 88 1,760.00           6 39121547 - Soportes o zóc(...)39121547 - Soportes o zócalos de relés 2.3.9.6.01 Base para fotocelda 110 voltios 15 UD 192 2,880.00           7 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Cajas rectangulares de MT de 6x8 6 UD 505 3,030.00         8 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías de litio de ½ AA 20 UD 520 10,400.00           9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Rollos de tape 33 negro 30 UD 407 12,210.00           10 39121531 - Interruptores (...)39121531 - Interruptores de flotador o de nivel 2.3.9.6.01 Suiches automático para bomba de cisterna 2 UD 494 988.00           11 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regletas de 6 enchufes 5 UD 501 2,505.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1088747 Informe final de la selección DO1.AWD.1088747 17/11/2021 16:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.313132 La lista de oferentes del proceso JARDIN BOTANICO-UC-CD-2021-0048 publicada por Jardín Botánico Nacional 11/11/2021 11:02 (UTC -4 hours) Detail