Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	700,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DGII-DAF-CM-2021-0129
Request Name:	Suministro Insumos de Limpieza para uso de la Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro Insumos de Limpieza para uso de la Institución
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/11/2021 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/11/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

249,201.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	54,268.20 DOP	----	View
2.3.3.2.01	190,027.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	4,906.44 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	cheque	249,201.84 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-CM-2021-0522	1	249,201.84 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER CANAAN.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/11/2021 12:38:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	11/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/11/2021 12:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	14/11/2021 22:25:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/11/2021 13:56:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1.DGII-DAF-CM-2021-0129-SLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2.DGII-DAD-CM-2021-0129-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3.DGII-DAF-CM-2021-0129-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4. DGII-DAF-CM-2021-0129- SNCCF056 Formulario de Entrega de Muestras.docx	Other	Download
5.DGII-DAF-CM-2021-0129-Formulario Confirmación Lectura Código de Etica.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1090927

22/11/2021 13:09

645,479.3 Dominican Pesos

Final Report:

22/11/2021 13:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Empresariales Canaan, SRL

249,201.84 Dominican Pesos

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Prolimpiso, SRL

311,317.46 Dominican Pesos

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Pohut Comercial, SRL

84,960 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Materiales para limpieza

Subtotal
700,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 3.78 LITROS (1 GALON). CON HUMECTANTE Y VITAMINA E

200

GAL

700

140,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA LIMPIAR TELA ARAÑA

200

800.00

11162111 - Malla

2.3.2.1.01

MALLA PARA ORINALES CON PIEDRA AROMATICA INTEGRADA

444

200

88,800.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR CON BRILLO VERDE

100

10,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DOBLE (JUMBO) 750 PIES

120

1,400

168,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

RINSE PARA MAQUINA LAVA VAJILLA (CUBETA DE 5 GALONES

500

4,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

100

6,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLASTICA NEGRA PARA BASURA DE 70 GALONES (100/1)

PAQ

1,500

121,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAPEL PROTECTOR PARA ASIENTO DE INODORO (200/1)

PAQ

570

42,750.00

40161601 - Neutralizador (...)

2.3.6.3.04

NEUTRALIZADOR DE OLORES HIPERCONCENTRADO DILUIBLE (AMBIENTADOR)

GAL

1,000

19,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON EN ESPUMA PARA MANOS

438

GAL

225

98,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1090927	Informe final de la selección DO1.AWD.1090927	22/11/2021 13:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.316145	La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0129 publicada por Dirección General Impuestos Internos	22/11/2021 12:38 (UTC -4 hours)	Detail