Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,765.95 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-UC-CD-2021-0004
Request Name:
SUMINISTRO DE OFICINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMISTRO DE OFICINAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2021 12:03:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,017.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
44,993.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
14,985.63
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,038.83
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
62,017.86
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CSSD-UD-CD-2021-0004
1
62,017.86
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO PAPELERRIA firmado.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2021 10:15:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2021 10:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2021 10:39:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2021 14:58:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/11/2021 15:16:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3753-2021 REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion fondos papeleria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica papeleria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1087510
15/11/2021 10:22
62,017.85 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/11/2021 10:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
62,017.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,765.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
8 1/2 X 11
200
RESMA
199.15
39,830.00
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS
12
UD
48.31
579.72
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
6
UD
317.8
1,906.80
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE 12 AZUL
6
UD
115
690.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE 12 NEGROS
3
UD
115
345.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE 12 ROJOS
1
UD
95
95.00
7
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
3/4
12
UD
60.51
726.12
8
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJAS METAL PARA ESCRITORIO
5
UD
500.85
2,504.25
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS 8 1/2 X 11
20
UD
254.24
5,084.80
10
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.3.2.01
200 PAGINAS
6
UD
60
360.00
11
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.3.2.01
LIBROS RECORD 8 1/2 X 11 500 PAGINAS
6
UD
322.03
1,932.18
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
12
UD
89
1,068.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 NEON
12
UD
220.34
2,644.08
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1087510
Informe final de la selección DO1.AWD.1087510
15/11/2021 10:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.313868
La lista de oferentes del proceso CSSD-UC-CD-2021-0004 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
15/11/2021 10:15
(UTC -4 hours)
Detail