Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
116,450 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-UC-CD-2021-0057
Request Name:
ADQUISICION PARA MATERIALES PLANTA ARROYO TORO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION PARA MATERIALES PLANTA ARROYO TORO 2DA. ETAPA PERIMETRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2021 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,082.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
30,082.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO MATERIALES PLANTA DE ARROYO TORO
30,082.01
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CORAMON-UC-CD-2021-0057
1
30,082.01
DOP
Vencido
Carta Cuota Compromiso 0057 La Opera.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2021 07:35:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/11/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras - 057.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica -57.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificación existencia de fondos -57.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1087101
15/11/2021 08:21
109,603.01 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2021 08:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora Vargsang, SRL
20,296 Dominican Pesos
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Ferreteria La Ferr, SRL
59,225 Dominican Pesos
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La Opera, SRL
30,082.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
116,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
VARILLAS DE 3/8”
10
Q
2,500
25,000.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE CORTADO
20
LB
120
2,400.00
3
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCKS DE 6"
1,000
UD
40
40,000.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO
75
UD
390
29,250.00
5
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.2.7.1.03
ARENA LAVADA PARA BLOCKS
10
M3
1,500
15,000.00
6
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVILLA 3/4"
6
M3
800
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1087101
Informe final de la selección DO1.AWD.1087101
15/11/2021 08:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.313792
La lista de oferentes del proceso CORAMON-UC-CD-2021-0057 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
15/11/2021 07:35
(UTC -4 hours)
Detail