Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,838 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2021-0244
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE ESTA CERTV
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE ESTA CERTV
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2021 16:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2021 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2021 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2021 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,046.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
2,726.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
7,515.39
DOP
----
View
2.3.9.9.01
626.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
177.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA MATERIAL GASTABLE
11,046.83
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
00295
1
11,046.83
DOP
Vencido
Certificado Definitivo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2021 09:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/11/2021 17:14:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/11/2021 14:56:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/11/2021 18:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/11/2021 13:43:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Minuta Material Gastable.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de Fondos Material Gastable II.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1087208
15/11/2021 11:09
11,046.83 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2021 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
11,046.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
13,838.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDA ELASTICA
20
CAJ
30
600.00
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.3.9.2.01
TAPA PARA ENCUADERNAR PLÁSTICA AZUL
4
PAQ
442
1,768.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4
30
UD
75
2,250.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE 2["
20
UD
119
2,380.00
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
DISPENSADOR DE CINTAS ADHESIVA
5
UD
165
825.00
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA DE BORRAR
10
UD
8
80.00
12181502 - Ceras naturale
(...)
12181502 - Ceras naturales
2.3.7.2.99
HUMEDECEDOR DACTILAR
5
UD
70
350.00
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL PERMANENTE
12
UD
20
240.00
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO PERMANENTE
12
UD
20
240.00
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL PARA PIZARRA
12
UD
25
300.00
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA
12
UD
40
480.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
MASKING TAPE 1"
12
UD
65
780.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
MASKING TAPE 2"
10
UD
110
1,100.00
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDE
60
UD
25
1,500.00
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
10
UD
30
300.00
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
5
UD
35
175.00
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO VERDE
2
UD
200
400.00
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO ROJO
2
UD
35
70.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1087208
Informe final de la selección DO1.AWD.1087208
15/11/2021 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.313848
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0244 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
15/11/2021 09:33
(UTC -4 hours)
Detail