Contract Notice Detail
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Base Total Price:
794,250 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0073
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2021 11:04:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
558,308.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
305,707.32
DOP
----
View
2.3.9.5.01
252,601.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
558,308.45
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1637262322343lhg23
9206
558,308.45
DOP
Vencido
cuota.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2021 15:39:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/11/2021 12:07:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2021 10:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2021 10:54:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/11/2021 10:58:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Catalogo de Oferta Economica.xlsx
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CONVOCATORIA.pdf
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1087243
15/11/2021 15:56
558,308.45 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2021 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial 2MB, SRL
558,308.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adq. insumos desechables
-
Subtotal
794,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico rollo sencillo
960
UD
25
24,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla 1000 pies rollo
1,800
UD
100
180,000.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel servilleta toalla C-fold paq. 100 unds.
2,520
UD
60
151,200.00
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Papel 4 Onza paquete de 50 unds.
1,500
UD
120
180,000.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plastico 7 onzas paquete 50 unds.
3,000
UD
55
165,000.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plastica desechables Caja
15
UD
1,300
19,500.00
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
envase de 4 onzas paquete
15
UD
135
2,025.00
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
tapa para envase de 4 onzas paquete
15
UD
135
2,025.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Combo, tenedor, cuchillo y servilleta
40
UD
1,650
66,000.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandeja doble, pequeña (fardo)
30
UD
150
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1087243
Informe final de la selección DO1.AWD.1087243
15/11/2021 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.314092
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2021-0073 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
15/11/2021 15:39
(UTC -4 hours)
Detail