Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
809,891.75 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2021-0202
Request Name:
adquisición de materiales gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de materiales gastables
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2021 15:40:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2021 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/11/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
809,891.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
560,088.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
233,776.05
DOP
----
View
2.3.7.2.99
960.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
15,067.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
6000000998
2021
809,891.75
DOP
Vencido
cf 0202.pdf
2022
6000000998
2022
809,891.75
DOP
Vencido
cf 0202.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2021 09:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2021 11:01:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2021 11:22:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2021 11:26:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/11/2021 11:32:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/11/2021 14:07:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/11/2021 15:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf 0202.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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001 0202.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria 0202.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1097013
06/12/2021 10:20
772,389.24 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2021 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Loaz Trading & Consulting, SRL
772,389.24 Dominican Pesos
utensilios
DO1.AWD.1098521
06/12/2021 14:48
720 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2021 14:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
720 Dominican Pesos
lápices
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
papeles (lote1)
-
Subtotal
707,739.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20 BLANCO 8 1/2 X 11
2,500
RESMA
200
500,000.00
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
PAPEL DE HILO 8 1/2 X 11
150
RESMA
400.59
60,088.50
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE 8 1/2 X 11
20
CAJ
1,500
30,000.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 1/2'' 3 HOYO
40
UD
20
800.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 1 PULGADA
60
UD
107.77
6,466.20
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 2 PULGADA
25
UD
315
7,875.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 PULGADA
30
UD
375
11,250.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 4 PULGADA
40
UD
460
18,400.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 5 PULGADA
60
UD
285
17,100.00
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO
6
CAJ
576.76
3,460.56
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT RAYADO 4X6
25
CAJ
180
4,500.00
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 1 1/2 PULGADA
40
UD
120
4,800.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2 X 11
60
UD
329.28
19,756.80
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2 X 13
60
UD
387.37
23,242.20
1.2
Lote 2
lápices (lote2)
-
Subtotal
1,542.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO
45
UD
10
450.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
80
UD
12
960.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO
15
UD
8.85
132.75
1.3
Lote 3
utensilios (lote3)
-
Subtotal
100,609.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
BANDITA DE GOMA
12
CAJ
80
960.00
2
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
ORGANIZADOR DE ARCHIVOS DE 3 BOLSILLOS
25
UD
685
17,125.00
3
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS
7
UD
150
1,050.00
4
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA PARA ESCRITORIO
10
UD
450
4,500.00
5
60121532 - Borradores de
(...)
60121532 - Borradores de goma moldeable
2.3.9.9.01
BORRA DE LECHE
80
UD
12.64
1,011.20
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE PARA 130 HOJAS
6
UD
481.99
2,891.94
7
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
PORTA REVISTA D METAL 2/1
25
UD
740
18,500.00
8
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA DE USO PESADO
6
UD
377.6
2,265.60
9
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
PORTADA PARA ENCUADERN. TRANSPARENTE
150
UD
255
38,250.00
10
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA DE EMPAQUE 2X90
240
UD
51.9
12,456.00
11
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.9.01
PIZARRA BLANCA 36X24 PULGADAS
1
UD
1,600
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1098521
Informe final de la selección DO1.AWD.1098521
06/12/2021 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1097013
Informe final de la selección DO1.AWD.1097013
06/12/2021 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.317354
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2021-0202 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
25/11/2021 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.312633
PREGUNTA INQUIETUD
09/11/2021 21:48
(UTC -4 hours)
Detail