Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,402,740.11 Dominican Pesos
Request Reference:	EDENORTE-CCC-PEPU-2021-0009
Request Name:	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (SGC), (CONTRATO POR 2 AÑOS).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (SGC), (CONTRATO POR 2 AÑOS).
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	08/11/2021 16:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	08/11/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	08/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	09/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	09/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	09/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	09/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	17/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	24/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

56,402,740.11 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.7.05	56,402,740.11 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago total	56,402,740.11 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	DF-C203	2021	56,402,740.11 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
2022	DF-C203	2021	56,402,740.11 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
2023	DF-C203	2021	56,402,740.11 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER (10).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/11/2021 14:16:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/11/2021 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO EXIST DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COTIZACION.pdf	Oferta Económica (Cotización)	Download
INFORME PERICIAL.pdf	Informe pericial que justifique el uso de la excepción	Download
Séptima Resolución - EDENORTE - Reunión No. 12-2021 - 7 de junio de 2021.._.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONT.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TAZA DE DOLAR.pdf	Other	Download
3001230 Soporte y Mantenimiento SGC.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CARTA PROVEEDOR UNICO.pdf	Other	Download
RESOLUCION COMITE DE COMPRAS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1084429

10/11/2021 15:33

56,402,740.11 Dominican Pesos

Final Report:

10/11/2021 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Indra Sistemas, SA

56,402,740.11 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (SGC), (CONTRATO POR 2 AÑOS).

Subtotal
56,402,740.11

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

3000427

81111805 - Mantenimiento (...)

2.2.8.7.05

Soporte y Mantenimiento SGC

56,402,740.11

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.363121	ACTO ADMINISTRATIVO	06/06/2022 09:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1084429	Informe final de la selección DO1.AWD.1084429	10/11/2021 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.312855	La lista de oferentes del proceso EDENORTE-CCC-PEPU-2021-0009 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte	10/11/2021 14:20 (UTC -4 hours)	Detail