Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,570 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-UC-CD-2021-0107
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/11/2021 14:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/11/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/11/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/11/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

76,735.77 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.07	865.92 DOP	----	View
2.3.9.9.01	53,540.12 DOP	----	View
2.3.5.5.01	20,509.58 DOP	----	View
2.3.6.3.04	243.85 DOP	----	View
2.3.9.6.01	1,576.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	:ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	76,735.77 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-0303-20121	1	76,735.77 DOP	Vencido	CC-303-2021-OCHOA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/11/2021 10:56:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/11/2021 12:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CEF-153-2021.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1085313

12/11/2021 11:37

87,623.57 Dominican Pesos

Final Report:

12/11/2021 11:37

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bellon, SAS

10,887.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Ferretería Ochoa, SA

76,735.77 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
27,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31152002 - Alambre de púa(...)

2.3.6.3.07

ADAPTADOR MACHO DE 1 PULG

75.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2

50.00

31152002 - Alambre de púa(...)

2.3.6.3.07

ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2

160.00

40142006 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

TRANSFORMADOR 208V A 24V

250

1,250.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

DIFUSOR LAMP FLUORESCENTE

200

1,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TARUGO PLASTICO

100

200.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CODO PVC PRESION 1/2

1,200.00

40142319 - Injertos de tu(...)

2.3.6.3.04

UNION PVC 1/2

350

3,500.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

EXTENCIONES PUÑO P/TELE

600.00

31152002 - Alambre de púa(...)

2.3.6.3.07

TERMINALES P/220

100

200.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

FIBRA DUCTO FLEXIBLE

250.00

31152002 - Alambre de púa(...)

2.3.6.3.07

LIJA AGUA 220

400.00

40142006 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

LIJA DE AGUA 2000

150.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

ACEITE 3 EN 1

250

500.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

UNION UNIVERSAL PVC 3/4

200.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBERIA DE COBRE 1/2

1,250.00

40142319 - Injertos de tu(...)

2.3.6.3.04

TEE PVC DE 1 1/2

175.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CORREA B-101

150

150.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

EXTENCION P/TELEFONO 75 PIES

100

500.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

BARRENA TIPO HILTY 1/2

200

400.00

40142319 - Injertos de tu(...)

2.3.6.3.04

REDUCCION PVC ¾ A 1/2

50.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CODO PVC ½ X45

50.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TOPES P/ PARQUEO

400

800.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

EXTRACTOR DE AIRE 14

10,300

10,300.00

40142319 - Injertos de tu(...)

2.3.6.3.04

LAMPARA 4 X 4 EXTERIOR

600

2,400.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

TINTE CAOBA

GAL

800

1,600.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CABLE ACERO 2 MM

160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1085313	Informe final de la selección DO1.AWD.1085313	12/11/2021 11:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.313130	La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2021-0107 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	11/11/2021 10:56 (UTC -4 hours)	Detail