Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
840,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0146
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, INAPA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, INAPA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2021 12:12:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/11/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
697,445.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
551,464.80
DOP
----
View
2.3.7.2.06
145,981.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
697,445.90
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
486
1
697,445.90
DOP
Vencido
486-1.pdf
2022
486-1
2
697,445.90
DOP
Vencido
486-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2021 09:12:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/11/2021 10:50:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/11/2021 10:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/11/2021 10:28:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/11/2021 11:49:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/11/2021 11:52:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2021-000673.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Termino de Referencia - Toners.pdf
Other
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486.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1091431
23/11/2021 16:37
697,445.9 Dominican Pesos
Final Report:
23/11/2021 16:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
697,445.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
840,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 5949A
10
UD
7,800
78,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
15
UD
5,400
81,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER Q7553A (NEGRO).
5
UD
7,700
38,500.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASERJET 255A NEGRO.
20
UD
11,500
230,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 80A
20
UD
8,000
160,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 14A.
15
UD
15,800
237,000.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NERGRA
5
UD
775
3,875.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AZUL
5
UD
775
3,875.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 ROSADA
5
UD
775
3,875.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AMARILLA
5
UD
775
3,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1091431
Informe final de la selección DO1.AWD.1091431
23/11/2021 16:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.316417
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0146 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
23/11/2021 09:12
(UTC -4 hours)
Detail