Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,620,560.67 Dominican Pesos
Request Reference:	EDENORTE-CCC-PEPU-2021-0012
Request Name:	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA AVAYA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA AVAYA
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	05/11/2021 15:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	05/11/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/11/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	05/11/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	05/11/2021 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	05/11/2021 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	05/11/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	05/11/2021 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/11/2021 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/11/2021 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/11/2021 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	05/11/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	05/11/2021 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,620,560.67 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.7.05	1,620,560.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	1,620,560.67 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DF-C198-2021	2021	1,620,560.67 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER PEPU-2021-0012.pdf
2023	DF-C198-2021	2023	1,620,560.67 DOP	Vencido	CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2021 10:33:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
RESOLUCION COMITE DE COMPRAS PEPU-2021-0012.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS PEPU-2021-0012.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS PEPU-2021-0012.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COTIZACION PEPU-2021-0012.pdf	Oferta Económica (Cotización)	Download
INFORME PERICIAL PEPU-2021-0012.pdf	Informe pericial que justifique el uso de la excepción	Download
TERMINOS DE REFERENCIAS PEPU-2021-0012.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CARTA PROVEEDOR UNICO PEPU-2021-0012.pdf	Other	Download
CARTA DE ADJ. PEPU-2021-0012.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1083204

08/11/2021 11:56

1,620,560.67 Dominican Pesos

Final Report:

08/11/2021 11:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Unisoft, SRL

1,620,560.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA AVAYA

Subtotal
1,620,560.67

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

3000946

81111805 - Mantenimiento (...)

2.2.8.7.05

Soporte Central Avaya

1,620,560.67

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1083204	Informe final de la selección DO1.AWD.1083204	08/11/2021 11:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.312023	La lista de oferentes del proceso EDENORTE-CCC-PEPU-2021-0012 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte	08/11/2021 10:33 (UTC -4 hours)	Detail