Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,252 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-DAF-CM-2021-0057
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PRONOSTICADOS PARA TRES (03) MESES, UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO INTERNO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/11/2021 11:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2021 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/11/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/11/2021 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

2.3.9.5.01

Budget Total Value

95,791.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	65,844.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	19,592.72 DOP	----	View
2.6.3.2.01	6,018.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	944.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	3,392.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	95,791.22 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	SUB-SAF-0248	1	160,000.00 DOP	Vencido	CERT SUB-SAF-0248 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/11/2021 08:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/11/2021 13:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	08/11/2021 17:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/11/2021 17:45:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	09/11/2021 09:11:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	09/11/2021 10:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
AUTORIZACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERT SUB-SAF-0248 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICTUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MAT LIMP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
PLIEGO CONDICIONES.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1095401

07/12/2021 08:21

95,791.22 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/12/2021 08:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

95,791.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
100,252.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

180

200

36,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO JUNIOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

360

20.7

7,452.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

SWAPER INDUSTRIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA

400

4,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA ORINAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

350

12,600.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PIEDRA, SEGUN ESPECIFICAIONES TECNICAS

350

12,600.00

47131901 - Almohadillas a(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS LIMPIA INODOROS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

650

15,600.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETAS 3 GALONES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

1,000

12,000.00

1.2

UTENSILIOS DE COCINA

Subtotal
7,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52121606 - Individuales d(...)

2.3.9.9.01

SEVILLETAS DE PAPEL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

200

2,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS CONICOS PAPEL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

200

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1095401	Informe final de la selección DO1.AWD.1095401	07/12/2021 08:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.318637	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2021-0057 publicada por Liga Municipal Dominicana	30/11/2021 08:40 (UTC -4 hours)	Detail