Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
166,495 Dominican Pesos
Request Reference:
REPOL-DAF-CM-2021-0006
Request Name:
Solicitud compra de materiales ferreteros.-
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud compra de materiales ferreteros.-
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2021 17:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/11/2021 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/11/2021 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/11/2021 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,728.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
436.60
DOP
----
View
2.6.6.2.01
3,982.50
DOP
----
View
2.3.6.3.07
9,239.40
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,814.45
DOP
----
View
2.3.7.2.06
10,249.72
DOP
----
View
2.2.7.1.02
53,095.28
DOP
----
View
2.3.9.6.01
82,910.34
DOP
----
View
2.3.9.9.01
11,000.43
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago materiales ferretero
176,728.72
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1636666767795JIAzr
1
176,728.72
DOP
Vencido
11.754_Cuota_Materiales Club.pdf
2022
EG1636666767795JIAzr
1
176,728.72
DOP
Vencido
11.754_Cuota_Materiales Club.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2021 16:36:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/11/2021 14:20:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/11/2021 14:51:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/11/2021 09:56:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/11/2021 13:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas materiales ferreteros nov 2021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego Materiales ferreteros nov 2021.pdf
Terms and Conditions
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Solicitud compra materiales ferreteros nov 2021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1084864
11/11/2021 16:55
176,728.72 Dominican Pesos
Final Report:
11/11/2021 16:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ami & Asociados, SRL
176,728.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
166,495.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
Llave angular 1/2 x 3/8
1
UD
425
425.00
2
47101512 - Mezcladores o
(...)
47101512 - Mezcladores o agitadores
2.6.6.2.01
Mezcladora para fregadero
2
UD
2,000
4,000.00
3
31152002 - Alambre de púa
(...)
31152002 - Alambre de púas
2.3.6.3.07
Rollo alambre de trinchera 10 mts
10
UD
1,000
10,000.00
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cerradura doble puño
5
UD
1,200
6,000.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura acrilica blanca 5 gls.
1
UD
6,000
6,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura acrilica blanca
2
GAL
1,750
3,500.00
7
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Impermeabilizante 5 gls
4
UD
11,700
46,800.00
8
39121551 - Piezas de refl
(...)
39121551 - Piezas de reflector
2.3.9.6.01
Reflector Led 50 W
8
UD
1,550
12,400.00
9
26121523 - Alambre forrad
(...)
26121523 - Alambre forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
Rollo de alambre standar no. 8 de 6 metros
3
UD
15,000
45,000.00
10
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Rollo Tape electrico grande 3M 3/4
3
UD
790
2,370.00
11
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
Manguera 1/2 300 pies
1
UD
8,000
8,000.00
12
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Bombillos led 50W
40
UD
550
22,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1084864
Informe final de la selección DO1.AWD.1084864
11/11/2021 16:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.313398
La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CM-2021-0006 publicada por Reserva de la Policía Nacional
11/11/2021 16:36
(UTC -4 hours)
Detail